Nos experts continuent de vous présenter les nouveautés du FP 2022 pour SAP Business One V10. Zoom sur les fonctionnalités Ventes, achats, services !
| Afficher le numéro et le nom de la liste de prix |
Dans un type de poste de document de vente et d’achat, lorsque la source du prix est une liste de prix active ou inactive, avec ou sans groupes de remises appliqués, vous pouvez désormais voir le numéro et le nom de la liste de prix. |
| Extensions de la facturation électronique de la TPS (e-facturation) en Inde |
Recommandation
Pour utiliser la fonctionnalité de facturation électronique, nous vous recommandons d’utiliser le protocole de facturation électronique plutôt que le protocole eDoc générique.
- L’extension suivante est disponible pour utiliser le protocole eDoc générique :
- Pour les sociétés mises à niveau, les deux formats eDoc E-Billing-Invoice.spp et E-Billing-CreditMemo.spp sont désormais des fichiers hors système. Vous pouvez les mettre à jour directement.
- Les extensions suivantes sont disponibles pour l’utilisation du protocole de facturation électronique :
- Pour les fournisseurs, vous pouvez désormais définir un type de création d’eDoc par défaut dans la section Facturation électronique de l’onglet Documents électroniques des données de base du partenaire.
- Pour les clients, vous pouvez désormais définir un type de génération de document électronique par défaut et configurer la détermination du mappage de documents dans la section Facturation électronique de l’onglet Documents électroniques des données de base du partenaire.
Les factures client ou les avoirs client vérifieront d’abord le type de génération défini pour le partenaire, puis le type de génération défini dans la section Facturation électronique, onglet Documents électroniques de la fenêtre Options de document. |
| Améliorations de la facture E-Way en Inde |
- Avec la nouvelle liste déroulante Catégorie de requête utilisateur dans la section Facture E-Way, onglet Documents électroniques de la fenêtre Options de document, vous pouvez désormais personnaliser les fichiers de facture E-Way à l’aide de requêtes utilisateur.
- Les valeurs par défaut de Type d’approvisionnement, Sous-type, Type de document et Type de transaction sont mises à jour dans la fenêtre Facture E-Way via le bouton de navigation Détails de facture E-Way de l’onglet Documents électroniques dans les documents commerciaux.
- Pour les retours de marchandises et les avoirs fournisseur, l’adresse indiquée dans la fenêtre Facture E-Way via le bouton de navigation Détails de facture E-Way est la suivante :
- Adresse Expédier de : adresse locale du magasin
- adresse d’expédition : adresse du partenaire
- Pour les retours et les avoirs client, l’adresse indiquée dans la fenêtre Facture E-Way via le bouton de navigation Détails de facture E-Way est la suivante :
- Adresse Expédier de : adresse du partenaire
- adresse d’expédition : adresse locale du magasin
- Dans la fenêtre Moniteur de document électronique, sous le protocole Facture E-Way, pour les documents avec le statut Généré, vous pouvez maintenant effectuer les actions suivantes à l’aide du bouton Vous pouvez également :
- Exporter : exportez à nouveau le fichier JSON généré. Cela exporte uniquement les informations de facture e-way qui ont déjà été générées. Cette option est nécessaire lorsque vous perdez le fichier JSON précédemment exporté.
- Modifier le statut en Erreur : vous avez besoin de cette option lorsque vous voulez corriger les erreurs dans les documents et les générer à nouveau.
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